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　　一、主要財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)
根據(jù)市國(guó)資委《關(guān)于2024年度監(jiān)管企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算的批復(fù)》內(nèi)容， 本單位2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)如下：

1. 預(yù)算凈利潤(rùn)不低于上年同期水平。
2. 預(yù)算全員勞動(dòng)生產(chǎn)率不低于8.81萬(wàn)元/人。
3. 預(yù)算成本費(fèi)用占營(yíng)業(yè)收入比重不低于上年同期水平。
4. 預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債率83.63%以下。

二、管理和發(fā)展指標(biāo)
（一）職工薪酬預(yù)算：2024年度職工工資總額預(yù)計(jì)提報(bào)36973萬(wàn)元。
（二）職務(wù)消費(fèi)預(yù)算：按照《淄博市市屬國(guó)有企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇、業(yè)務(wù)支出管理辦法》規(guī)定，預(yù)計(jì)支出17.7萬(wàn)元，其中:通訊費(fèi) 1.7萬(wàn)元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)5萬(wàn)元、交通補(bǔ)貼11萬(wàn)元。
（三）重大投資預(yù)算：2024年投資總額8000萬(wàn)元，預(yù)計(jì)資金來(lái)源為自有資金及融資租賃貸款。主要是大學(xué)城南部公交樞紐建設(shè)。
（四）安全生產(chǎn)預(yù)算：2024年安全生產(chǎn)投入預(yù)計(jì)887.43萬(wàn)元，其中：行車事故費(fèi)686.86萬(wàn)元，安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)200.57萬(wàn)元。
三、上一年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況
2023年度預(yù)算凈利潤(rùn)-4600萬(wàn)元，實(shí)際36.31萬(wàn)元；營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率-244.26%，均已完成市國(guó)資委下達(dá)的預(yù)算指標(biāo)任務(wù)。
 

來(lái)源：